各县区财政局、各市级行政事业单位内控建设示范单位:
为进一步了解《行政事业单位内部控制规范》实施进度,请各县区、各市级内控示范单位对本县区、本单位内部控制规范实施以来的工作开展情况进行总结,形成书面材料,并于2018年1月16日前将电子版发送至市财政局会计科。总结应包括以下内容:
一、各县区财政局
1、本县区行政事业单位内部控制建设总体情况,其中应包含已经开展内控的单位数量和所占比重;
2、本县区内部控制试点(示范)单位工作开展情况,并填写《县区行政事业单位内部控制试点(示范)情况统计表》(附件1);
3、本县区推进行政事业单位内部控制建设的经验做法;
4、对当前内控建设工作存在的问题进行梳理,提出下一步工作打算和建议。
二、各市级内控示范单位
1、本单位行政事业单位内部控制建设总体情况,并填写《市级内控示范单位内控建设情况调度表》(附件2);
2、本单位推进行政事业单位内部控制建设的经验做法;
3、本单位推进行政事业单位内部控制建设过程中存在的问题,以及下一步工作打算和建议。
联 系 人:王靖靖
联系电话:8113307
电子邮箱:lycz3115@163.com
附件:1、县区行政事业单位内部控制试点(示范)情况统计表
2、市级内控示范单位内控建设情况调度表请点击下载附件
临沂市财政局会计科
2018年1月3日