兰陵县开展财政系统内控建设

监督检查工作

为进一步加强内控机制建设，防范业务风险和廉政风险。近日，县财政局印发《2023年兰陵县财政系统内控工作整体推进方案》，成立专项工作小组，对局机关和各乡镇（街道）、兰陵经济开发区财政工作办公室内控建设情况进行监督检查。

内控监督检查本着“以评促建、以查促改”工作思路，采取实地查看资料台账、听取汇报、座谈询问等方式，重点对局机关财务和某项专项资金（水利救灾专项）进行内审，对局各科室、单位重点岗位环节、业务操作流程、档案管理、保密制度执行等进行内控检查，依据科室考核办法、内部控制考评办法进行定量定性考核。同时，对各乡镇（街道）、兰陵经济开发区应收款项长期挂账等风险点进行内审，对2022年以来各级巡视、巡察、审计、财会监督发现财务问题整改落实情况进行检查，对照会计基础规范化要求对各乡镇财政财务情况进行考核。

检查组按照推进方案和检查程序依法组织核查，逐项评价打分；如实填写《财政检查工作底稿》，及时交换意见，双方签字确认。针对未达到规定要求的科室、单位，出具内审内控检查报告，下达整改通知书，要求限期作出整改，并及时反馈整改情况，将修改完善的相关资料报内检查组备案。

内控监督检查理清了我县财政系统内部控制建设基本情况，及时发现内控薄弱环节和风险隐患并组织整改到位，防微杜渐，禁于未然。对下一步提升财政系统内部治理水平、防范财务风险、规范内部权力运行、推进廉政建设等方面发挥了积极作用。（兰陵县财政局）