根据《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》和省厅、市局《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(临财会【2021】9号)通知要求,沂水县财政局积极安排部署全县行政事业单位内部控制编报工作,按照市局规定报送完结时限,全县110个行政事业单位完成内控制度编报工作。
一、高度重视,精心组织。沂水县财政局将2020年度内控报告编报审核工作本年度重点工作。作出专门部署,向全县行政事业单位下发了《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(沂财会【2021】5号)通知文件,明确了此次内控工作的重要性,内部控制报告编报工作的编制方式、报送方式、报送时间及有关要求等。
二、认真分析,严把审核针对本次内控报告填报系统的变化,我们专门成立内控微信群,组织各单位填报人员及时相互沟通、确保人人熟悉编报内容,明确表报要求,熟练掌握内控报告填报操作流程,提高编报效率和编报质量。审核人员结合内控报告填报要求,对各编报单位的内控报告进行审核把关,引导各单位熟练掌握操作规程及填报内容,有效地提高了他们的业务水平,保证了内控编报的质量。
三、查漏补缺 不断完善。截至目前,我县对110个预算单位进行了基础性评价。通过内控制度编报工作的开展,对全县行政事业单位内控填报工作进行了全面的梳理审核,大多数单位都能结合自身实际,在原有规章制度的基础上不断完善各项制度细节。较前期相比,各参审单位在内部控制制度建设方面不断强化,内控工作也在不断的进入规范化管理。各单位都能认真总结经验,查找工作不足和内控管理的漏洞,力求做好内控管理的每一项工作。
2021年8月5日
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