为掌握全区行政事业单位内部控制建设与实施情况，根据省、市《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求，兰山区财政局高度重视，及时督导，实现区直134个行政事业单位内部控制编报全覆盖。

一是加强组织领导，部署内控制度编报工作。兰山区财政局及时印发了《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（临兰财会【2020】4号），要求各单位要提高对内控编报工作的重要性认识，认真学习和掌握新的内控报告填报要求和软件操作流程，明确软件填报重点、难点和注意事项，确保内控报告在规定时间内准确上报。

二是开展视频培训，做好内控指导审核工作。为提高此次编报质量，兰山区财政局前期精心组织了内部控制实务操作暨报告编报工作视频专题培训会，为全区行政事业单位共230余名内控业务骨干进行了培训，视频会议逐一细化讲解，分析薄弱环节，明确风险点，强化风险防范措施，促进单位的内部管理水平更加系统化、科学化。财政局在审核上报的内控报告过程中，对工作进度迟缓、编报内容有问题的单位，督促调整改进，确保编报工作及时准确完成。

三是加强问题分析，有效推动内控整改工作。通过汇总全区内控报告评价结果来看，有1个单位达到了优，15个单位达到了良，98个单位达到了中，34个单位评价结果是差，我区绝大部分单位均已达到了中及以上水平，较上一年内控编报质量有了较大提高。针对个别制度建立不完善、内控工作执行不到位的单位，下一步财政局将推动问题有效整改，逐步提高兰山区内部控制建设工作，确保制度健全、执行有力。