为掌握全区行政事业单位内部控制建设与实施情况，推进行政事业单位加强内部控制建设，根据《山东省财政厅转发〈财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知〉的通知》（鲁财会【2019】8号）有关要求，兰山区财政局高度重视，及时督导，区属110个行政事业单位的内部控制编报工作已全部完成。

一是加强组织领导，开展内控制度编报工作。兰山区财政局及时印发了《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（临兰财会【2019】2号），要求各单位要提高对内控编报工作的重要性认识，结合上年度编制工作经验,认真学习和掌握新的内控报告填报要求和软件操作流程，明确软件填报重点、难点和注意事项，以确保内控报告在规定时间内准确上报。

二是认真履行职责，做好内控指导审核工作。此次内控报告要求各单位根据实际情况，将现有的预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理和合同管理6大模块的制度在去年编制的基础上进行梳理完善，流程细化，分析薄弱环节，明确风险点，强化风险防范措施，从而把实施《内控规范》与实施行政事业单位会计准则、财务制度结合起来，促进单位的内部管理水平更加系统化、科学化，各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。财政局在审核上报的内控报告过程中，对工作进度迟缓、编报内容有问题的单位，督促调整改进，确保编报工作及时、准确完成。

三是加强问题分析，有效推动内控整改工作。通过汇总各单位内控报告内容，发现有部分单位存在内控制度建立不完善、内控工作执行不到位的问题，下一步财政局将坚持以问题为导向，指导和督促存在问题的单位加强内控重点、难点问题的分析，推动问题有效整改，逐步完善兰山区内部控制建设工作，确保制度健全、执行有力。