2024年临沂市投资促进服务中心部门预算整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

临沂市投资促进服务中心为市政府直属正县级公益一类事业单位，由市商务局管理。设11个内设机构，包括投资服务科、项目推进科、平台建设科等，核定事业编制51名，实有42名。部门主要职能为：贯彻执行国家、省、市关于投资促进、招商引资工作的法律法规、方针政策；参与拟订全市投资促进、招商引资、优化营商环境相关政策；承担重点区域、重点产业、重大招商引资项目的营销策划、包装推介等工作。

（二）部门预决算情况

1.2024年度收入预决算情况。2024年收入预算数为1782.18万元，均为一般公共预算拨款收入，2024年收入决算数为1460.34万元。

2.2024年支出预决算情况。2024年初预算数1782.18万元，其中基本支出877.73万元，项目支出904.45万元；决算数为1460.34万元，其中基本支出984.59万元，项目支出475.75万元。

（三）部门整体绩效目标

1.加强招商引资任务筹划，实现招商引资新突破。加强招商引资任务筹划，实现重点聚焦战新产业、优势产业升级、科技成果转化和区域产业转移，推动基金、国企、金融、驻外机构和商城地产品招商突破，健全招商机制。

2.强化统筹聚合效能，夯实项目落地保障。统筹招商资源，集中优质资源用于重大项目，树立“资源换产业”理念，突破基金保障，完善招商材料；统筹招商力量，发挥领导干部、招商部门、县区开发区及产业专班、驻外机构、国企等多方作用，开展产业链及小分队招商；统筹项目推进，定期梳理困难，协调土地、环保等问题，推动项目开工投产。

3.强化实绩考核与激励，激发招商引资新动能。执行“实好多快”高质量评价标准，制定年度考核办法，重点考核新开工项目数等。通过开展“夺旗打榜”“十佳项目”等评选，依据实绩表彰先进，激发干部积极性。鼓励县区出台社会化招商奖励政策，对引荐人予以激励，强化以商招商和市场化招商，推动更多高质量产业项目落地临沂。

4.强化高素质保障，筑牢招商引资人才根基。坚持党建引领，打造“党建惠投”品牌，深入调研解决企业诉求与项目落地难题；通过线上线下培训及外出考察，增强招商队伍水平；统筹全市投促系统，聚焦战新产业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和范围

1.评价目的：从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五个方面进行，分析财政资源配置及预算安排的合理性、科学性；是否根据部门职责、政府交办等履行部门工作任务以及履职成效等如何；查找和分析部门整体工作中存在的问题，提出合理可行的意见建议，进一步提升部门工作效率与资金的使用效益。

2.评价范围：立足于2024年度部门预算资金1782.18万元，对纳入2024年度预算的所有资金及相关业务活动，开展部门预算整体绩效评价。

（二）评价指标体系

本次评价主要从市投资促进服务中心整体目标出发，对部门财政资源配置、管理效率、履职效能、社会效应等方面进行重点评价，客观反映部门预算管理水平和业务实施效果。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

临沂市投资促进服务中心部门预算整体绩效评价评价结果为“良”。

（二）绩效分析

1.财政资源配置。预算安排与部门职能匹配度方面，投资促进服务中心2024年年初预算安排1782.18万元，具体预算安排均与其“三定”方案确定的职责相符，2024年预算调剂比例为18.06%，存在合理影响因素；重点项目支出安排率为94.02%；收入预算统筹方面，投资促进服务中心2024年除一般公共预算收入外无其他收入。

2.预算管理。该部门已根据相关要求进行预决算公开；预算编制、预算调整等模块应用均达到标准，管理机制健全；内控管理制度合规、完整，各项内控制度执行有效；会计资料真实、完整，符合会计法和会计制度的规定。但预算执行进度较慢。

3.绩效管理。该部门整体绩效目标申报表整体编制情况较好，工作计划均分解成了具体工作任务，目标值均通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，但指标设置部分项目支出未体现，效益指标不够全面，部分项目绩效结果应用上存在不足。

4.部门履职效能。投资促进服务中心2024年重点任务主要包括招商引资项目签约、招商活动策划等，根据投资促进服务中心2024年工作总结，2024年重点任务均已完成。经对部门6个项目支出进行自评复核，2个项目等级由“优”降为“良”。

四、部门主要成效及做法

（一）立足“实”字夯基础，招商工作落地见效

市投促中心多次召开全市招商引资大会及多频次县区主要负责人调度会，定期向市委、市政府作专题汇报，确保招商方向与全市战略同频；通过专题栏目晾晒项目进度，倒逼项目推进，项目开工率与资金到位率稳步提升，当年签约项目开工比例较高，在建项目资金到位情况较往年持续改善。

（二）聚焦“好”字提质量，招商结构持续优化

持续优化项目招引结构，兼顾大好项目与“专精特新”中小项目；对标省级招商引资通报指标，针对攻坚项目开工、资金到位等关键维度，提升在全省的排名竞争力；战新产业项目招引成果突出，涵盖新材料、高端装备制造等多个领域。

（三）围绕“多”字扩范围，招商格局全面拓展

以县区为招商主阵地，压实产业专班、市直部门责任，联动飞地、园区形成“全域全年全员”招商格局，推动各主体协同发力：举办重点区域招商引资推介会，承办省级重大招商活动，参与跨区域产业协作推介，广泛宣传临沂招商优势。各主体招引成果丰硕，县区、产业专班、市直部门均有项目落地。

（四）紧扣“快”字提效率，招商服务效能跃升

优化全周期服务流程，落实优化营商环境、金融支持、产业发展等一揽子政策，深化行政审批改革，压缩审批环节与时间；建立项目进度管控机制，实现全环节提速。项目签约周期同比缩短，行政审批效率大幅提升，服务响应速度显著改善。

五、存在的问题及意见建议

（一）存在问题

1.资金管理主体责任落实不到位，部分项目资金申请使用不规范。一是其他单位申请招商引资工作经费未严格执行文件规定；二是其他单位申请资金使用的提交资料缺乏统一标准；三是绩效评价结果对招商引资经费安排的可用性较弱，资金管理的主体责任意识不强。

2.预算编制不精准，预算刚性约束不强。个别项目近两年预决算均存在较大差距，项目实际所需资金编制测算不准确。

3.部分项目存在资金混用、超范围列支等现象。部分项目的资金实际用途与预算计划不一致。

4.部门整体绩效目标设置不全面，无法准确反映部门核心履职职能。投资促进服务中心核心职责即为执行招商引资的相关工作，当前指标设置缺少反映招商引资后期工作成效的指标，绩效指标设置侧重于衡量引进项目的投入规模与引进数量，而对项目后续环节产生的实际效益与支出效率等绩效考核存在不足。

（二）意见建议

1.完善招商引资经费管理办法，全面提升招商引资资金管理效能。建议进一步修改完善招商引资资金管理办法，增强文件导向性，提高实际工作与文件规定的匹配程度，一是资金使用上，完善资金管理制度关于资金拨付的规定，明确应提交的资料，统一审核尺度；二是绩效管理上，明确对其他资金使用单位预算绩效管理工作要求，年度预算执行完毕后，有关资金使用的部门按照事先确定的绩效目标开展绩效自评，撰写专项资金绩效自评报告，绩效评价结果作为以后年度资金安排和分配的重要依据，加强管理规范、实现绩效可溯。

2.缩小项目预决算差距，提高预算精准程度。提高预算测算精确度，申报预算前核实文件依据及项目支出标准，形成准确的预算测算表。

3.规范资金用途，提升财政资金使用效益。一是严格限定专项经费支出范围，确保专款专用；二是拆分专项需求，根据资金性质列入对应支出分类，单独梳理、编制预算。

4.完善部门整体绩效目标设置，构建全面覆盖、精准量化的部门整体绩效管理体系。建议优化部门整体绩效指标体系，在保留现有过程性指标基础上，重点增设反映工作后期实际效益的结果性指标，从而引导绩效工作重心从注重引进规模向提升项目质量和长期贡献扩展，全面提升主责主业预算绩效管理水平。