2022年临沂市工业和信息化局部门整体

绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

临沂市工业和信息化局（以下简称“市工信局”）为正县级市政府工作部门，内设11个科室，分别为办公室、人事科、运行监测协调办公室、规划与技术改造科、科技与装备科、材料产业科、民爆器材管理科、信息产业与工业互联网科、消费品产业科、企业发展科、无线电管理办公室。内设行政编制39名。设局长1名，副局长4名，正科级领导职数12名。另下属3个二级单位，分别为临沂市中小企业发展服务中心、临沂市工业和信息化发展促进中心、临沂市无线电技术保障中心。

市工信局主要负责产业规划、工业运行监测、工业和信息化发展、技术改造管理、科技创新、行业管理、工业化和信息化融合、绿色发展、促进公有制经济、中小企业发展、企业家队伍建设、无线电管理等11个方面的工作。

（二）部门预决算情况

1.预算收支情况

（1）预算收入

市工信局2022年度预算收入4667.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4328.45万元，其他收入338.62万元。

（2）预算支出

预算支出4667.07万元，其中包括基本支出、项目支出和其他支出三部分。基本支出2864.55万元，占比61.37%，主要包括人员经费2523.56万元、公用费用340.99万元；项目支出1463.9万元，占比31.37%，包括工业和信息化工作经费、药品储备补贴、食盐储备补贴、企业家培育资金等支出；其他支出338.62万元，占比7.26%，主要为部门往来资金。

2.部门决算收支情况

（1）决算收入

决算收入合计6778.83万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（2）决算支出

决算支出6778.83万元，其中包括基本支出、项目支出两部分。基本支出4222.99万元，占比62.3%，包括人员经费支出3919.54万元，公用经费支出303.45万元；项目支出2555.84万元，占比37.70%，其中包括工业和信息化工作经费297.59万元，企业家培育资金569.99万元，临沂市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室工作经费45.92万元，药品储备补贴73.44万元，食盐储备补贴50万元，消费券补贴1400万元，其他项目支出118.9万元。

（三）部门预算整体绩效目标

市工信局2022年度深入实施制造业强市战略，突出数字化引领、智能化改造、链条化延伸、融合化等发展方向，着力抓好工业振兴“十个一批”计划，突破工业、振兴工业，力争全年规模以上工业增加值增长7.5%，实施工业技改项目1000个以上，技改投资增长8%以上。

二、评价结论与分析

（一）综合得分

市工信局部门预算整体绩效评价得分为88.79分，评价等级为“良”。

（二）总体结论

1.整体绩效目标方面

市工信局战略目标指向明确、规划合理可行；2022年度预算整体绩效目标规划全面、合理，与产业规划、工业和信息化发展、技术改造管理等部门履职相匹配。

2.资金资源配置方面

基本支出预算编制基础数据比较完善，预算编制测算依据充分；项目预算编制及资金分配具有明确的政策依据、测算依据和测算标准。但存在未将非税收入纳入预算编制的问题，预算编制完整性有待于提升；同时，企业家奖励项目资金资源安排不合理，未充分考虑项目成本的节约问题。

3.管理效率方面

管理制度较为健全且执行力度较大，工作效率得到较大提升。主要表现在：收支预算执行率均为100%；政府采购比较规范；部门有较为健全的资金、内控管理制度；及时、合规地完成了预决算公开；资产日常管理较规范；项目管理检查、监控、督促到位等。但基本支出预决算存在差异（差异率为10.5%），且评价发现市工信局未制定部门层面的预算绩效管理制度、企业家培训项目未开展，该项目进行了政府采购，但未在采购文件的评分标准中设置“报价分”，不利于成本控制与充分竞争。

4.运行成本方面

一般性支出得到很好的控制，主要表现为：人均公用经费变动率为-3.75%；“三公”经费变动率为-11.38%；“三公”经费控制率为26.38%；培训费、会议费变动率为-83.66%。

5.履职效能方面

工业和信息化发展、技术改造管理、科技创新、绿色发展、中小企业发展、无线电管理等方面成效显著。主要表现在：规上工业产值增长率6.8%；新列省首台（套）项目个数5个；倒逼低效企业升级、出清数量210家；认定市级重大技术改造标杆项目20个；市级药品储备品种126种；省级“专精特新”企业258家；组织无线电宣传1次。但存在企业家培训项目未开展的问题。

6.可持续发展能力方面

通过制定发展方案与制定政策为未来年度的持续发展奠定了良好的基础。主要体现在2022年度完成制定行业发展方案5篇；工业经济运行情况分析报告14篇；制定全市技改政策1个。

7.满意度方面

所抽查企业的满意度较高，达到96%，高于预期目标（95%）。

三、主要经验及做法

2022年度，市工信局聚焦聚力保产保供稳增长，着力落实工业振兴“十个一批”计划，有效推进工业转型升级、提质增效，为临沂市工业经济稳定运行提供了有力保障。主要成效有：

（一）疫情防控和工业经济统筹运行成效居全省前列

坚持每日调度疫情对规上企业影响情况，落实企业市外来人每日报告机制，把疫情影响降至最低，促进企业上下游、产供销、大中小企业协同复工达产，工业经济持续稳定增长。临沂市技改投资增长25.5%。

（二）传统产业转型升级与园区高质量发展成效显著

制定出台临沂市《工业强县评价指标任务分解方案》《地产品“园区+N”考核方案》，建立地产品园区建设等重点专项工作现场督导机制，定期调度县区、部门“十个一批”、本地产品高质量发展推进成效，通过市级媒体、工信系统官微集中宣传报道县区部门典型经验做法。

（三）支持工业发展的惠企政策及资金落实到位

制定出台《关于推进工业振兴“十个一批”的实施意见》《递进培育50家优质工业企业实施方案》等一系列支持工业企业发展政策，市级层面设立1.5亿元支持工业转型升级专项资金，全力支持工业发展。

（四）多措并举推进工业技改提级行动

积极开展技改“专家询访”、优质企业专家诊断等活动，组织评选市级重大技术改造标杆项目、工业企业重点技术改造贷款贴息资金切块及项目，落实重大技术改造标杆项目资金3100万元，帮助企业争取64个项目列入省级重点技改导向目录项目、15个项目被列入省级“技改专项贷”项目库。

（五）加快工业和信息化企业技术创新赋能

有效组织开展“上云用数”行动，组织6期数字专员专题培训；制定并印发《加快工业互联网创新发展推动制造业数字化转型实施方案》；研究起草工业互联网创新发展实施方案，评选出临工工程机械、鲁南制药、帅克宠物等10个工业互联网应用标杆项目。

（六）加大中小企业纾困帮扶力度

针对中小企业融资难问题，及时印发《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》，建立中小企业纾困帮扶工作季调度机制。建立融资“白名单”制度，向金融机构推送市级以上“专精特新”企业443家，组织开展金融支持先进工业强市银企对接活动，现场签约29个项目、金额64亿元，共有170个银企项目达成融资协议，签约金额达234.68亿元。

四、存在的问题及原因分析

（一）个别项目预算占比过高，项目资金配置不合理

临沂市工信局2022年度项目预算支出1463.90万元，企业家奖牌制作预算600万元，占比41%。临沂市工信局核心履职11个，覆盖整个临沂市工业和信息化领域企业，少数项目占用大量预算资金，项目资金配置不合理。

（二）政策引导性不强，资金效用未充分发挥

根据现场调研及资料分析，工业高质量发展资金项目存在优良项目储备不足，整体项目质量偏低的情况，部分资金引导效果不明显。一是在市级重大技术改造项目认定标准上，有7家入围企业在专家评议中得分在80分以下，占奖补企业数量35%。此部分企业在项目的投资情况和技术水平存在较大差异，最终影响技改项目的目标达成情况。二是部分入围奖补项目的企业虽有一定技术储备，但未真正实现新技术突破，企业核心技术储备量不足。三是奖补资金效用不能充分发挥。一些企业在产业政策引导下，仅对现有技术改造升级，缺乏对市场需求预期和技术发展趋势的研判，技术改造低水平、研发重复性较高。四是市县资金主管部门在工业技改项目培育上未能发挥应有作用，缺乏有力指导，在资金拨付项目单位后，未能跟踪问效，项目管理培育机制尚需完善。

（三）政府采购未设置报价分值

2022年部门企业家培训项目仅完成招标，由于疫情原因未实际开展。该项目招标时12个标包分为3类培训，但3类培训的招标文件中商务标部分主要对业绩、综合实力、拟投入本项目服务团队设备情况进行评分，未体现对投标价格的评分，导致每类培训各投标企业报价金额均与招标控制价一致，最终中标金额“沂蒙企业大讲堂”培训为13.9万元，“高点对标活动”培训为26万元，“高校总裁培训班”为27.9万元，在采购成本方面未充分发挥政府采购竞争机制的作用，招标文件编制工作有待进一步完善。

（四）非税收入未纳入预算管理

临沂市工信局2022年度年初预算中不包含非税收入，但在2022年决算中发现，部门存在非税收入，其中包括考试考务费收入44万元、事业单位国有资产出租收入11.34万元，非税收入未在年初预算中体现，收入预算编制不完整。

（五）未制定部门层面的预算绩效管理相关制度

根据现场调研以及被评价部门提供的资料分析，临沂市工信局预算绩效工作开展比较积极，项目绩效目标申报表、项目自评表、部门预算整体绩效目标表编制规范，但部门未制定预算绩效管理相关制度，项目相关业务科室预算绩效意识有待提高，预算绩效管理有待进一步完善。

五、相关建议

（一）合理配置资金资源

根据部门绩效目标强化支出责任，将有限的资金花在“刀刃上”，合理配置项目资金，促进资金使用效益有效发挥。

（二）提高政策扶持精准度

一是调整补贴分类，强化资金引导作用。建议主管部门合并同类型奖补项目，实行同类型项目一体化管理政策。进一步引导企业提高基础研究的投入力度，加强自主创新能力，发挥资金引导效能。二是扩大预备补贴企业数量，提高奖补企业质量。各县区把符合基本条件的企业推荐上报至市工信部门，扩大项目申报企业数量总盘，由市工信部门组织专家进行评测，实施优中补优机制。三是完善奖补资金补贴机制。引导企业将研发创新与市场充分结合，分梯队划分奖补标准，适当提高前驱企业补贴力度，市工信部门按入围项目的比例分配各县区的专项项目资金。

（三）夯实政府采购的价格竞争作用

完善招标文件编制工作，商务标评分内容添加报价相关的评分因素，充分发挥政府采购的作用，积极调动竞标企业在价格成本、服务质量等多方面竞争，保障工作顺利开展。

（四）将非税收入纳入预算管理

严格按照《中华人民共和国预算法》第二十七条“一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入”等规定，将非税收入合理的进行预算编制，保障部门收入预算编制完整。

（五）健全部门层面的绩效管理制度

及时制定绩效相关的管理制度，并根据现实情况，结合工作需要，不定期地开展绩效方面的学习与培训工作，实现预算资金使用效益与配置效率最大化。