兰陵县精心组织2018年度行政事业单位

内部控制报告编报工作

 为贯彻落实省、市财政局《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的有关要求，切实做好和推进我县行政事业单位加强内部控制建设工作。兰陵县财政局精心组织，积极部署，确保及时有效完成此次内部控制报告编报工作。 

一、高度重视，迅速行动。接到市局下发内控报告编报工作通知后，及时向局领导作了汇报，争取了工作主动和支持，成立了内控报告编报工作领导小组，传达学习《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（临财会【2019】6号文件），认真学习《通知》精神。

二、及时沟通，明确单位。由于机构改革，部分单位撤并等情况，会计科及时与预算科和各业务科室联系，要求预算科和各业务科室提供改革后联系的对口预算单位。

三、下发通知，明确任务。根据市局《通知》，结合我县实际，制定下发了内控报告编报工作通知，进一步明确了内控报告编报的范围、方式、时间和要求等。通过政府办公协同网、业务科室微信群、邮箱等，将内控通知等相关资料，全部发送到填报单位，要求早行动、早落实。

四、制定方案，加强指导。采取电话督导、重点督导、专项督导、现场督导等方式，要求填报单位依照内控指标说明认真填报。会计科将保持与各行政事业单位的交流联系，及时掌握我县的内控填报进度，督促进度缓慢的单位及时填报。

五、对照查摆，狠抓整改。本着“严、细、实”的原则，要求各单位按照市局《通知》要求，仔细阅读操作手册，认真观看操作讲解视频及常见问题解答，依据内控报告详实的“填写说明”，认真负责、全面细致地进行填报。各单位查找内控建设中存在的问题和不足，进一步建立健全内控的制度体系，该补充的补充、该完善的完善，一项一项地查补缺漏，实实在在地抓好整改，确保内控建设的长效机制尽快建立起来。

六、认真审核，及时报送。加大内部控制报告的审核力度，不断提高内部控制报告质量，确保报告信息真实、准确、完整。要认真总结经验做法、取得的成效及存在的问题及建议等，并明确报送时间按时报送。

                                               兰陵县财政局

                             二0一九年三月十三日