2018年临沂国际马拉松经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项。举办2018临沂国际马拉松比赛，是根据市委、市政府的部署进行的。赛事由中国田径协会、山东省体育局、临沂市人民政府主办，山东省田径运动管理中心、临沂市体育局（以下简称市体育局）承办。市体育局通过公开招标，确定专业公司具体承办。

2.项目主管部门、实施单位及职责。项目主管部门为市体育局，负责组建2018临沂国际马拉松赛事委员会，明确各部门工作职责及人员分工，并组织召开协调会、沟通会。经过政府采购竞争性谈判，上海方由体育文化发展有限公司中标承担赛事运营，负责承担包括但不限于2018临沂国际马拉松赛事组织策划、赛事活动安排、赛事培训、赛事宣传、赛事具体执行等。

3.项目资金拨付流程。2018年临沂国际马拉松比赛经费，由市财政局直接支付到政府采购合同中标方账户。按照赛事运营服务合同的约定，合同签订付20%，赛事举办前10日付30%，赛事结束30天后且无不良影响付清50%余款。

4.项目计划、预算分配依据。2018临沂国际马拉松赛事项目预算总经费1200万元，通过市场运作解决600万元，通过市级体彩公益金（市级彩票公益金及对应专项债务收入）支持解决600万元。2018年3月，市级分散采购建议书申请批复的预算为500万元。

5.经费使用情况。项目经费共计994.21万元（其中：财政资金500万元），主管部门账面列支20万元、运营单位列支974.21万元。

（二）项目绩效目标

赛事级别为中国田协A1类认证赛事，争创中国马拉松铜牌赛事，充分展示临沂经济社会发展成就，展现活力临沂、生态临沂、幸福临沂形象，丰富人民群众体育文化生活，促进体育事业健康快速发展。

二、评价工作情况

（一）前期准备。成立评价工作组，拟定实施方案，明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。

（二）组织实施。9月12日-10月7日，对项目单位提供的基础数据和相关资料进行审核，同时提请补发相关证明材料；10月7日前往项目运营单位所在地日照市收集参赛选手联系电话；10月8日-12日随机抽取2000名参赛人员展开电话回访，接受回访有效问卷1179份。

（三）分析评价。汇总整理绩效评价工作底稿；实施评价指标分析；形成绩效评价问题清单；形成绩效评价结果。

三、评价结果及指标分析

该项目绩效得分为91分，评价等级为“优”。

（一）项目资金情况。市级财政补助500万元，当年已全部到位，资金到位率、到位及时率均为100%。其中：项目主管部门列支20万元、补助给项目运营单位480万元。补助资金拨付及使用管理规范，符合规定。

（二）项目实施情况。项目组织有力，成员单位积极参与，赛事组委会内部职责分工明确，落实责任到人，为赛事顺利实施提供了有力保障，但制度执行不严格，项目质量可控性一般。

（三）项目绩效情况。经济性方面，赛事预算总经费1200万元，列支994.21万元，实际执行率81%。效率性方面，赛事服务项目实际完成率98.9%。效益性方面，评为铜牌赛事、红色文化特色赛事，共有65家媒体进行发布报道（不含转发），本地媒体发稿量超过150条，新媒体浏览总人次达到100万，但起跑参赛人数未达预期。从电话回访情况看，赛事服务对象综合满意程度大于85%，但在有效促进服务业发展业、促进全民健身、群众知晓度方面未达预期。

四、存在的问题

（一）业务管理方面。项目运营单位未对赞助物品进行清点验收，赛事物资无验收和台账记录。采购及赞助的赛事物品均无质量验收报告，部分受访者反映参赛服质量差、赛道坡道过多，项目质量可控性一般。

（二）项目产出方面。项目主管部门申报2018临沂国际马拉松比赛预算经费1200万元，项目主管部门和运营单位共计列支项目经费994.21万元，实际执行情况预算执行率81%。

（三）项目效益方面。项目预期参赛规模2万人，实际报名1.8万元，起跑人数1.415万人，实际完成率70.7%。

五、建议

（一）加强赛事物资验收管理。加强对采购和赞助的赛事物品的质量管理，严格执行质量验收制度，提高项目质量可控性。加强对赞助物品的管理，对赞助物品要及时清点验收，所有赛事物资要做好并留存验收和台账记录。

（二）对赛事组织实施精细化管理。由于办赛经验不足、考虑不够全面，赛事组织还存在细节落实不到位的地方,可以根据受访者提出的一些合理化建议，进一步的细化赛事的组织管理工作。同时加大宣传氛围的浓厚度，特别是要突出社会宣传效果，继续提升带动全民参与的积极性。